Можно ли возместить НДС при взаимозачете между тремя ООО?
Добрый день.Интересная ситуация.Прошу помощи.
Все три организации плательщики НДС.
На 1 января 2022 года за нашей организацией ООО "А" имеется задолженность перед ООО "Б" в размере 100 000 руб.(авансовая счет-фактура была и в отчете за год учтена).На данный момент- 30 сентября 2022, нам должна ООО "С" 60 000 руб .и ООО "С" предлагает произвести взаиморасчет между тремя организациями на сумму 60000 руб. Таким образом получится что мы (ООО "А") будем должны ООО "Б" -40000 руб., а ООО "С" -нам не будет должно ничего.Оформляется актом взаиморасчета , это понятно.Не можем прийти с коллегами к единому ответу -НДС не получится возместить с 60 000 руб?Или же ООО "С" обязана выставить нам авансовые счет-фактуру на 60000 руб., а уже потом делать взаимозачет.
Все три организации плательщики НДС.
На 1 января 2022 года за нашей организацией ООО "А" имеется задолженность перед ООО "Б" в размере 100 000 руб.(авансовая счет-фактура была и в отчете за год учтена).На данный момент- 30 сентября 2022, нам должна ООО "С" 60 000 руб .и ООО "С" предлагает произвести взаиморасчет между тремя организациями на сумму 60000 руб. Таким образом получится что мы (ООО "А") будем должны ООО "Б" -40000 руб., а ООО "С" -нам не будет должно ничего.Оформляется актом взаиморасчета , это понятно.Не можем прийти с коллегами к единому ответу -НДС не получится возместить с 60 000 руб?Или же ООО "С" обязана выставить нам авансовые счет-фактуру на 60000 руб., а уже потом делать взаимозачет.
Comments
-
Цитата: На 1 января 2022 года за нашей организацией ООО "А" имеется задолженность перед ООО "Б" в размере 100 000 руб.(авансовая счет-фактура была и в отчете за год учтена).Здравствуйте. Вопрос касается НДС с аванса полученного или выданного поставщику ? Кто кому перечислил аванс по которому принят к вычету НДС с аванса.
-
ООО "Б" перечислила нам (ООО "А" ) аванс 100 000 рублей в декабре 2021 году.Авансовая счет-фактура была и ндс с аванса уплачен.
ООО "С" мы перечислили аванс 60000 руб в 3 квартале 2022 . -
Цитата: ООО "Б" перечислила нам (ООО "А" ) аванс 100 000 рублей в декабре 2021 году.Авансовая счет-фактура была и ндс с аванса уплачен.Реализация под этот аванс когда прошла ?
-
не было реализации .
-
Цитата: не было реализации .Вы аванс вернули ?
-
нет.
-
Цитата: нет.НДС с аванса полученного принимается к вычету в квартале отгрузки (п. 8 ст. 171, п. 1, 6 ст. 172 НК РФ), при возврате аванса (п. 4 ст. 172 НК) Ваши взаимозачеты как прировнять к реализации или возврату аванса ?
-
Спасибо огромное, вы подтвердили наши рассуждения.Не хватало аргументов донести наши мысли руководителю.Уже не первый раз консультируюсь на этой площадке и его знакомлю с ответами , как с последней инстанцией.Помогает!
